Mutaties reserves per programma | Begroting 2022 | Begroting 2022 | Begroting 2022 |
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Onttrekking | Toevoeging | Saldo mutaties |
P0 Bestuur en ondersteuning | 997 | 0 | 997 |
P1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 |
P2 Verkeer en vervoer | 130 | 0 | 130 |
P3 Economie | 0 | 0 | 0 |
P4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 197 | -20 | 177 |
P6 Sociaal Domein | 286 | 0 | 286 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 93 | 0 | 93 |
P8 Wonen en bouwen | 57 | 0 | 57 |
Totaal mutaties reserves | 1.760 | -20 | 1.740 |
Toelichting
Hieronder worden de reservemutaties per programma toegelicht.
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning (saldo mutaties € 997.000)
In 2022 wordt het restant, te weten € 425.000, uit de reserve Ontvlechting onttrokken ter dekking van reorganisatielasten. De overige € 572.000 betreft een onttrekking aan reserve Regionale investeringen ter dekking van de bijdrage aan het Regionaal Investerings-Fonds aan Holland Rijnland voor het project Rijnlandroute.
Programma 2 Verkeer en Vervoer (saldo mutaties € 130.000)
Het totale saldo wordt onttrokken aan de kapitaaldekkingsreserve ter dekking van kapitaallasten van verschillende projecten, waaronder Leidseweg, Vlietweg Fase 2, Knooppunt Voorschoten en Herontwikkeling Intratuin.
Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie (saldo mutaties € 177.000)
Per saldo wordt er € 37.000 onttrokken aan de kapitaaldekkingsreserve ter dekking van de kapitaallasten van verschillende sportvelden. Een bedrag van € 40.000 wordt onttrokken aan bestemmingsreserve Maatschappelijke agenda ter dekking voor de lasten van een sportcoördinator. Daarnaast wordt een bedrag van € 100.000 onttrokken aan bestemmingsreserve Exploitatiebijdrage zwembad.
Programma 6 Sociaal Domein (saldo mutaties € 286.000)
Een bedrag van € 261.000 wordt onttrokken aan bestemmingsreserve Sociaal Domein, waarvan € 50.000 voor decentralisatie Beschermd Wonen en € 211.000 in het kader van incidentele capaciteitsuitbreiding bij afdeling Mens en Samenleving. Tevens is er een onttrekking van
€ 25.000 aan de kapitaaldekkingsreserve ter dekking van kapitaallasten van Buurthuis Vlietwijk.
Programma 7 Volksgezondheid en milieu (saldo mutaties € 93.000)
Een bedrag van € 93.000 wordt onttrokken aan de concernreserve ter dekking van kosten als gevolg van de samenwerking aan de WarmtelinQ.
Programma 8 Wonen en Bouwen (saldo mutaties € 57.000)
Het gehele bedrag is gerelateerd aan de grondexploitatie, waarvan € 7.000 onttrokken wordt aan de kapitaaldekkingsreserve ter dekking van kapitaallasten en € 50.000 wordt onttrokken aan de concernreserve ter dekking van een storting in de voorziening van de Duivenvoorde Corridor.