De gemeente Voorschoten heeft een structureel sluitende begroting voor de komende jaren.
Het meerjarenbeeld start met de begrotingspositie zoals vermeld in de kaderbrief 2022. In de raadsvergadering van juli bent u ook geïnformeerd over de gevolgen van de door het Rijk uitgebrachte meicirculaire 2021. Na deze raadsvergadering hebben zich ook ( financiële) ontwikkelingen voorgedaan die verwerkt zijn in deze begroting.
Hieronder treft u het meerjarenbeeld aan van de begroting 2022 aan. Voor alle jaren tijdens de begrotingsperiode 2022-2025 geldt vooralsnog een overschot.
Tabel Ontwikkelingen meerjarenbegroting
Ontwikkelingen meerjarenbegroting 2022-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
( bedragen * € 1.000,-/ "-"=nadeel, "+"= voordeel) | ||||
Omschrijving/ Jaar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Vastgestelde programma begroting 2022-2025 | 315 | -208 | 294 | 418 |
1a. B20 Amendement 107 Milieubeheer | -100 | -100 | -100 | -100 |
1b. Effect najaarsnota 2020 | -79 | -102 | -55 | 12 |
1c. Totaal wijzigingen Kaderbrief 2022 | -931 | -1.667 | -1.129 | -994 |
Uitgangssaldo begroting 2022-2025 | -795 | -2.077 | -990 | -664 |
2a. Inzet stelpost herijking gemeentefonds | 375 | 625 | 625 | 625 |
2b. Inzet deel stelpost indexering | 132 | 132 | 130 | 130 |
2c. Inzet bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | 390 | 196 | 58 |
2d. Extra middelen Jeugdzorg | 1000 | 750 | 500 | 500 |
2e. Kaderbrief Amendement 125 Besparing Jeugdhulp | -273 | -273 | -273 | -273 |
2f. Correctie stelpost indexering | -132 | -132 | -130 | -130 |
2g. Correcties kaderbrief | -532 | 84 | -248 | -199 |
2h. Extra rijksmiddelen Jeugd | 280 | 124 | 374 | 374 |
2i. Stelpost hervormingsagenda Jeugd | -280 | 0 | 0 | 0 |
2j. Meicirculaire | 658 | 299 | 194 | 138 |
2k. Vrijvallen stelpost medicijnen maatstaven | 0 | 255 | 260 | 265 |
2l. Stelpost herijking gemeentefonds | 0 | -193 | -385 | -578 |
2m. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | -23 | -23 | -23 | -23 |
2n. Rentevoordeel | 35 | 35 | 15 | 15 |
2o. Incidenteel voordeel afval | 0 | 200 | 200 | 200 |
2p. Kleine wijzigingen | 6 | 38 | -33 | 27 |
BEGROTINGSSALDO 2022-2025 | 451 | 233 | 412 | 465 |
w.v. Incidenteel | -1.013 | 126 | 163 | 46 |
w.v. structureel | 1.464 | 107 | 249 | 419 |
De raadsbesluiten zijn verwerkt tot en met de raadsvergadering van 15 juli 2021. Met de in kaart gebrachte ontwikkelingen na de kadernota van € 1.245.979 laat de begroting 2022 een saldo zien van € 450.829.