Tabel Wat gaat het kosten? Programma 2 Verkeer en Vervoer
Programma: P2 Verkeer en vervoer | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
2.1 Verkeer en vervoer | Baten | 190 | 228 | 111 | 111 | 111 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -3.500 | -3.464 | -3.147 | -3.491 | -3.521 | -3.544 | |
Saldo | -3.310 | -3.236 | -3.035 | -3.379 | -3.409 | -3.433 | |
2.2 Parkeren | Baten | -239 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Lasten | -46 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 | |
Saldo | -285 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
2.3 Recreatieve havens | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Saldo | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
2.5 Openbaar vervoer | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
Saldo | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
Totaal baten | Baten | -48 | 241 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Totaal lasten | Lasten | -3.559 | -3.547 | -3.230 | -3.574 | -3.604 | -3.627 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -3.608 | -3.306 | -3.105 | -3.449 | -3.479 | -3.502 |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (voordeel € 201.000)
Het voordeel wordt voor € 106.000 verklaard door incidentele budgetoverheveling vanuit 2020 naar 2021, inzake het project aan de Multatulilaan (€ 60.000) en de bijdrage voor fietsparkeerterrein bij station de Vink (€ 46.000). Daarnaast is er een structureel rentevoordeel op de kapitaallasten van de Rijnlandroute van € 45.000. Het restantvoordeel van € 50.000 wordt verklaard door lagere onderhoudslasten bij klein onderhoud.