Tabel Wat gaat het kosten? Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
5.1 Sportbeleid en activering | Baten | 247 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -214 | -241 | -244 | -244 | -204 | -204 | |
Saldo | 33 | -201 | -244 | -244 | -204 | -204 | |
5.2 Sportaccommodaties | Baten | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Lasten | -872 | -1.230 | -1.010 | -699 | -698 | -680 | |
Saldo | -823 | -1.181 | -960 | -649 | -649 | -630 | |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip | Baten | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Lasten | -282 | -246 | -175 | -174 | -174 | -174 | |
Saldo | -227 | -176 | -105 | -104 | -104 | -104 | |
5.4 Musea | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -11 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Saldo | -11 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
5.5 Cultureel erfgoed | Baten | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Lasten | -209 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | |
Saldo | -181 | -199 | -199 | -199 | -199 | -199 | |
5.6 Media | Baten | 18 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Lasten | -383 | -413 | -380 | -513 | -513 | -513 | |
Saldo | -364 | -351 | -318 | -451 | -451 | -451 | |
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie | Baten | 67 | 485 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lasten | -2.571 | -3.185 | -2.822 | -2.799 | -2.818 | -2.821 | |
Saldo | -2.504 | -2.700 | -2.762 | -2.739 | -2.758 | -2.761 | |
Totaal baten | Baten | 464 | 732 | 267 | 267 | 267 | 267 |
Totaal lasten | Lasten | -4.541 | -5.546 | -4.864 | -4.662 | -4.640 | -4.624 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -4.077 | -4.814 | -4.596 | -4.394 | -4.373 | -4.357 |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (voordeel € 220.000)
Ten opzichte van 2021 is er in 2022 per saldo sprake van een voordeel van € 220.000. Dit wordt verklaard door incidenteel hogere onderhoudslasten voor sportvelden in 2021 van € 156.000 (€ 120.000 overheveling uit de jaarrekening 2020 voor rubberkorrels en € 36.000 incidenteel onderhoud in 2021). Daarnaast is de exploitatiebijdrage aan het zwembad conform het rapport ‘zwemmen’ in 2022 € 47.000 lager dan in 2021. Ten slotte zijn de rentelasten in 2022 € 20.000 lager.
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (voordeel € 71.000)
Het voordeel wordt verklaard door incidentele uitgaven in 2021, waaronder het openhouden van het cultureel centrum (€ 30.000), het opstellen van de Cultuurvisie (€ 15.000) en compensatie in verband met Corona (€ 25.000).
Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie (nadeel € 62.000)
Ten opzichte van 2021 is er in 2022 per saldo sprake van een nadeel van € 62.000. Dit wordt grotendeels verklaard door de extra afschrijvingslasten (nadeel € 77.000) bij tractie. Dit nadeel wordt vervolgens deels gecompenseerd door lagere onderhoudslasten die in de Begroting 2021 incidenteel zijn bijgeraamd voor het project Leidseweg Noord (voordeel € 40.000). Overige kleine verschillen (nadeel € 25.000)