Tabel Wat gaat het kosten? Programma 6 Sociaal Domein
Programma: P6 Sociaal Domein | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 310 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.901 | -1.962 | -1.922 | -1.902 | -1.901 | -1.901 | |
Saldo | -1.591 | -1.608 | -1.569 | -1.548 | -1.548 | -1.548 | |
6.2 Wijkteams | Baten | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Lasten | -500 | -525 | -584 | -584 | -584 | -584 | |
Saldo | -485 | -495 | -554 | -554 | -554 | -554 | |
6.3 Inkomensregelingen | Baten | 8.163 | 6.027 | 4.924 | 4.923 | 4.923 | 4.923 |
Lasten | -9.670 | -7.945 | -6.855 | -6.855 | -6.855 | -6.855 | |
Saldo | -1.507 | -1.918 | -1.932 | -1.932 | -1.932 | -1.932 | |
6.4 Begeleide participatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -149 | -227 | -213 | -213 | -213 | -213 | |
Saldo | -149 | -227 | -213 | -213 | -213 | -213 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -622 | -834 | -861 | -862 | -859 | -856 | |
Saldo | -622 | -834 | -861 | -862 | -859 | -856 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.048 | -1.100 | -1.046 | -1.046 | -1.046 | -1.046 | |
Saldo | -1.048 | -1.100 | -1.046 | -1.046 | -1.046 | -1.046 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Baten | 127 | 147 | 146 | 146 | 146 | 146 |
Lasten | -2.845 | -3.086 | -3.062 | -3.012 | -3.012 | -3.012 | |
Saldo | -2.719 | -2.939 | -2.916 | -2.866 | -2.866 | -2.866 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Baten | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -6.002 | -6.398 | -6.093 | -6.109 | -5.915 | -5.777 | |
Saldo | -5.985 | -6.384 | -6.093 | -6.109 | -5.915 | -5.777 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Baten | 14 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Lasten | -147 | -291 | -259 | -259 | -259 | -259 | |
Saldo | -133 | -267 | -245 | -245 | -245 | -245 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.116 | -1.044 | -1.063 | -1.063 | -1.063 | -1.063 | |
Saldo | -1.116 | -1.044 | -1.063 | -1.063 | -1.063 | -1.063 | |
Totaal baten | Baten | 8.647 | 6.596 | 5.468 | 5.467 | 5.467 | 5.467 |
Totaal lasten | Lasten | -24.001 | -23.412 | -21.958 | -21.905 | -21.708 | -21.566 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -15.354 | -16.816 | -16.491 | -16.438 | -16.240 | -16.099 |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 58.000)
Op dit taakveld is er sprake van een voordeel van per saldo € 58.000 ten opzichte van 2021. Dit is te verklaren door incidenteel budget in 2021 voor langer thuis wonen à € 75.000, en hogere lasten van € 28.000 in 2022 door indexatie van de subsidie voor Voorschoten voor Elkaar. Het restant verschil wordt verklaard door lagere rente bij de kapitaallasten.
Taakveld 6.2 Wijkteams (nadeel € 59.000)
Op dit taakveld is er sprake van een nadeel van per saldo € 59.000 ten opzichte van 2021. Dit is te verklaren door € 20.000 hogere lasten in 2022 voor opleidingskosten ter bevordering van doorstroming van jeugdzorgcliënten naar de WLZ en € 30.000 hogere lasten voor een gedragswetenschapper. Het restant verschil wordt verklaard door hogere kapitaallasten.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (voordeel € 13.000)
Dit taakveld kent € 1.103.000 lagere baten, en € 1.090.000 lagere lasten, wat per saldo een nadeel van € 13.000 betekent ten opzichte van 2021. Het verschil in baten en lasten is met name te verklaren door de TOZO-regeling in de begroting 2021 en daarnaast door hogere lasten van € 18.000 voor de uitvoeringskosten voor Werk en Inkomen en incidentele baten in 2021 voor het project suïcidepreventie (€ 11.000).
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) (voordeel € 54.000)
Dit taakveld kent per saldo een voordeel van € 54.000. Dit is te verklaren door € 11.000 hogere lasten in 2022 voor vervoers- en woonvoorzieningen. Daarnaast zijn er in 2021 incidenteel hogere lasten voor extra capaciteit van € 65.000.
Taakvelden 6.72 en 6.82 (samen de taakvelden jeugd) (voordeel € 272.000)
Per saldo is er op deze taakvelden sprake van een voordeel van € 271.000 ten opzichte van 2021. Dit wordt verklaard door hogere lasten in 2022 voor de ondersteuner jeugd en gezin (€ 156.000), voor inzet op intensieve ambulante gezinsbegeleiding (€ 20.000), en capaciteitsuitbreiding (€ 50.000). Daarnaast is er sprake van een voordeel ten opzichte van 2021 door incidentele lasten voor omklappen van het sociaal domein in 2021 (€ 127.000) , en door lagere lasten voor regionaal ingekochte jeugdhulp in 2022 door een verwachte besparing en door in de ramingen van 2022 niet langer rekening te houden met meerkosten in verband met corona (€ 396.000). Ten slotte is er sprake van een nadeel omdat in 2021 incidentele baten (€ 15.000) voor het transformatiefonds staan geraamd. Het restant verschil wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.