Tabel Wat gaat het kosten? Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Programma: P7 Volksgezondheid en milieu | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
7.1 Volksgezondheid | Baten | 70 | 69 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.588 | -1.761 | -1.738 | -1.733 | -1.733 | -1.733 | |
Saldo | -1.518 | -1.693 | -1.678 | -1.673 | -1.673 | -1.673 | |
7.2 Riolering | Baten | 2.714 | 2.730 | 2.731 | 2.775 | 2.775 | 2.790 |
Lasten | -1.920 | -1.757 | -1.634 | -1.679 | -1.746 | -1.837 | |
Saldo | 794 | 973 | 1.098 | 1.097 | 1.030 | 953 | |
7.3 Afval | Baten | 3.968 | 4.163 | 4.231 | 4.322 | 4.322 | 4.323 |
Lasten | -2.659 | -2.889 | -2.850 | -2.909 | -2.903 | -2.913 | |
Saldo | 1.309 | 1.274 | 1.381 | 1.413 | 1.419 | 1.410 | |
7.4 Milieubeheer | Baten | 11 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -690 | -1.343 | -901 | -813 | -668 | -668 | |
Saldo | -679 | -1.106 | -901 | -813 | -668 | -668 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 287 | 314 | 318 | 318 | 318 | 318 |
Lasten | -341 | -310 | -313 | -313 | -313 | -313 | |
Saldo | -54 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Totaal baten | Baten | 7.050 | 7.512 | 7.340 | 7.475 | 7.476 | 7.491 |
Totaal lasten | Lasten | -7.198 | -8.060 | -7.435 | -7.446 | -7.362 | -7.463 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -148 | -548 | -95 | 29 | 113 | 27 |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 7.2 Riolering (€ 125.000 voordeel)
Het verschil wordt mede veroorzaakt door lagere kapitaallasten in de begroting 2022 van € 55.000 (voordeel). De geraamde advieskosten in het kader van het Integraalwaterketenplan zijn in 2022 € 58.000 lager dan 2021 (voordeel). Overige kleine verschillen van € 12.000 (voordeel).
Taakveld 7.3 Afval (€ 107.000 voordeel)
Het verschil in de lasten wordt mede veroorzaakt door incidentele kosten in het begrotingsjaar 2021 voor lease van perscontainers van € 27.000 en lagere kapitaallasten van € 8.000 (voordeel). Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door kostenverhoging van het heffingstarief.
Taakveld 7.4 Milieubeheer (€ 227.000 voordeel)
Verschillen ten opzichte van de Begroting 2021 ontstaan door incidenteel toegekend budget in 2021 voor duurzaamheidsinitiatieven, namelijk voor versnellingsgelden infrastructurele projecten van € 53.000 (voordeel), ter ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan de energietransitie en duurzaamheid van € 73.000 (voordeel), voor transitievisie warmte van € 166.000 (voordeel), voor overige duurzaamheidsinitiatieven Dobbewijk van € 37.000 (voordeel). Daar tegenover staan extra gebudgetteerde lasten van € 93.000 voor samenwerking warmtelinQ in de begroting 2022 (nadeel) en een verhoging van de bijdrage aan de Omgevingsdienst West-Holland van € 10.000 (nadeel).