Tabel Wat gaat het kosten? Programma 3 Economie
Programma: P3 Economie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
3.1 Economische ontwikkeling | Baten | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -281 | -375 | -302 | -276 | -196 | -176 | |
Saldo | -272 | -355 | -302 | -276 | -196 | -176 | |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | Baten | 69 | 58 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Lasten | -141 | -63 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
Saldo | -71 | -6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3.4 Economische promotie | Baten | 71 | 161 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Lasten | -97 | -81 | -81 | -81 | -81 | -81 | |
Saldo | -27 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Totaal baten | Baten | 149 | 239 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Totaal lasten | Lasten | -520 | -520 | -420 | -394 | -314 | -294 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -371 | -281 | -216 | -190 | -110 | -90 |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling (voordeel € 54.000)
Het verschil wordt veroorzaakt door incidentele budgetten in de begroting 2021, waaronder de budgetoverheveling uit 2020 inzake beeldkwaliteitsplan (€ 44.000) en incidentele maatregelen als gevolg van corona (€ 30.000). Tegenover deze voordelen staat de geraamde inzet voor een centrummanager in 2022 van € 20.000.