Tabel Wat gaat het kosten? Programma 8 Wonen en bouwen
Programma: P8 Wonen en bouwen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | Baten | 122 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.217 | -1.462 | -900 | -900 | -900 | -900 | |
Saldo | -1.095 | -1.371 | -900 | -900 | -900 | -900 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) | Baten | 236 | 2.878 | 2.578 | 672 | 435 | 124 |
Lasten | -262 | -2.900 | -2.641 | -735 | -499 | -187 | |
Saldo | -26 | -22 | -63 | -63 | -63 | -63 | |
8.3 Wonen en bouwen | Baten | 256 | 626 | 634 | 634 | 634 | 634 |
Lasten | -1.018 | -995 | -1.041 | -880 | -879 | -873 | |
Saldo | -762 | -369 | -407 | -246 | -245 | -239 | |
Totaal baten | Baten | 614 | 3.595 | 3.212 | 1.306 | 1.069 | 757 |
Totaal lasten | Lasten | -2.497 | -5.357 | -4.582 | -2.515 | -2.278 | -1.960 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -1.883 | -1.762 | -1.371 | -1.210 | -1.209 | -1.203 |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening (voordeel € 471.000)
In het kader van de herontwikkeling van Intratuin Leidseweg kan de gemeente haar ambtelijke uren in rekening brengen bij de projectontwikkelaar. Hier gaat het om € 70.000 in de begroting 2021. Daarnaast ontvangt de gemeente € 20.000 voor afkoop beheer en onderhoud in 2021 (€ 90.000 nadeel). Voor de aansluitingen op de ontsluitingsweg op de Intratuinlocatie is de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2021 € 300.000 geweest (voordeel). Kosten voor de invoering van de Omgevingswet van € 247.000 (voordeel) zijn incidenteel in de begroting 2021 geraamd. Overige kleine verschillen € 14.000 (voordeel).
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (nadeel € 41.000)
Verwervings- en plankosten voor de verkoop van de onderdelen Noortveer en Roosenhorst binnen de grondexploitatie Duivenvoordecorridor zijn incidenteel geraamd in de begroting 2021 en leiden tot een kostenverlaging in het begrotingsjaar 2022 (€ 651.000 voordeel). Daartegenover staan incidenteel in de begroting 2021 geraamde opbrengsten uit verkoop (€ 837.000 nadeel), een lagere subsidie (€ 25.000 nadeel) en een voordeel door saldo mutatie grondexploitatie (€ 211.000). Daarnaast is er een nadelig verschil door een extra dotatie aan de voorziening van € 43.000 in 2022. Overige kleine verschillen € 2.000 (voordeel).
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (nadeel € 38.000)
In de begroting 2022 is € 100.000 opgenomen voor projectbureau bouwen (nadeel). Hier staan incidentele kosten van € 41.000 in de begroting 2021 tegenover voor versnelling infrastructurele maatregelen wonen (voordeel) en € 8.000 voor uitvoering prestatieafspraken (voordeel). Overige kleine verschillen van € 13.000 (voordeel).