P0 Bestuur en ondersteuning

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat gaan we daarvoor doen ?    

0.3  Beheer overige gebouwen en gronden

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

  • Strategische-kernportefeuille en verduurzaming vastgoed
  • Huisvestingsplan ambtelijke organisatie
  • Integraal accommodatiebeleid (MFA)

Toelichting

Strategische- en kernportefeuille en verduurzaming
Het vastgoed is vanuit het Beheerplan vastgoed 2021-2024 ingedeeld in de strategische portefeuille (14 objecten) en de kernportefeuille (18 objecten). De kernportefeuille bevat objecten die niet worden afgestoten. De strategische portefeuille bevat objecten waarbij discussie is over de toekomst (sloop, afstoten) of waar een zeer laag energieverbruik is (en verduurzamen economisch gezien niet loont). Voor de strategische objecten geldt: eerst een keuze maken over wel of niet afstoten en bij niet afstoten overgaan tot verduurzamen.

In combinatie met het project integraal accommodatiebeleid (wat met name gaat over de strategische locaties) en in lijn met het beheerplan 2021-2024 (wat met name gaat over de kernportefeuille) wordt in 2022 de besluitvorming rondom de strategische vastgoedportefeuille verder opgepakt. We gaan de gehele portefeuille opnieuw doorlichten en komen met voorstellen over de omvang van de portefeuille. Exponenten daarvan zijn, voorstellen tot het afstoten van panden maar ook panden zoals het Cultureel Centrum, de MFA en de gemeentelijke huisvesting zullen in deze discussie naar voren komen.

Er zullen mogelijk objecten worden afgestoten waardoor er incidentele verkoopopbrengsten ontstaan, maar er ook structurele effecten zijn. Enerzijds kan dit leiden tot structurele verlaging van de lasten, zoals het wegvallen van structurele onderhoudskosten, exploitatielasten, beheersrisicio’s en anderzijds kan dit leiden tot een afname van de structurele baten zoals het wegvallen van huuropbrengsten en de afwaardering van boekwaarden van strategische objecten. De netto verkoopopbrengsten worden in principe gebruikt om de schulden af te lossen conform de schuldennota. Bij wijze van uitzondering kan voorgesteld worden deze aan te wenden om de multifunctionele accommodatie binnen de gemeente te realiseren, tenzij de raad gemotiveerd anders besluit.

Verduurzaming objecten
Net zoals vastgoed van bedrijven, is ook gemeentelijk vastgoed onderhevig aan de informatie-, energiebesparings- en 2023 label C-verplichting voor kantoorpanden. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie. Uit de financiële doorkijk wat betreft de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed blijkt dat we voor een grote financiële en technische opgave staan. Daarnaast is aangetoond dat inschattingen van kosten en besparingen complex kunnen zijn (huurders, VvE constructies, diversiteit aan maatregelen, prijswijzigingen kosten en baten): ramingen moeten dus gezien worden als een grove indicatie.
Om invulling te geven aan de ambitie ‘Voorschoten energieneutraal’, is in 2021 gestart met het verduurzamen van een aantal panden die onderdeel uitmaken van de kernportefeuille. Dit betreft 4 panden, te weten een peuterspeelzaal, kinderopvang en een buurthuis en buurtcentrum. Deze zijn op basis van logische criteria geselecteerd. In algemene zin is dus de redenatie om alleen objecten te verduurzamen welke horen bij de kernportefeuille en waarvan we verwachten dat de gemeente die aanhoudt. Op basis van de verduurzamingservaringen met deze eerste objecten, wordt in 2022 een extern adviseur ingezet welke de opgedane ervaringen vertaalt naar een integraal afgestemd verduurzamingsbeleid voor het gemeentelijk vastgoed.

Huisvestingsplan ambtelijke organisatie
In 2021 is een projectleider aangesteld om de behoefte van de organisatie te inventariseren en een routekaart te maken om tot een nieuwe ambtelijke huisvesting te komen. In 2022 wordt het programma van eisen vastgesteld aan de hand van de interne behoefte en de reeds in 2021 besproken scenario's.

Integraal accommodatiebeleid
Naar aanleiding van een integraal onderzoek ‘ontwikkelstrategie accommodaties’ is gebleken dat de vastgoedportefeuille beperkt kan en moet worden en dat een multifunctionele accommodatie (MFA) niet kan worden gerealiseerd zonder extra investering en exploitatielasten. In de raadsvergadering van 10 december 2020 is besloten tot het, binnen strikte voorwaarden, nader uitwerken van de variant van een MFA in de huidige bibliotheek aan de Wijngaardenlaan. In het najaar van 2021 wordt het definitief ontwerp aangeboden, parallel aan de quickscan van het burgerinitiatief voor een MFA op de locatie van de Kruispuntkerk. Afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming wordt verdere uitwerking of zelfs realisatie in 2022 verwacht.

x € 1.000
Lasten € 318
Baten € -43
Saldo € 275
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31